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AAPS 2024-25运营预算
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来自社区意见会议的问题
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预算
为什么AAPS陷入如此困境,而邻近的学校却没有?
答:我们的员工比邻近的学区多,我们失去的学生总数也比邻近的学校多, 近年来, 使用其基金结余来支付其开支. 这导致基金余额占费用的比例低于邻近地区.
为什么唯一的2年计划是12年.每年5个? 25M还有其他的分配方式. 例如15-10. 这将有更多的时间来检验所做的假设.
A:我们展示了各种各样的场景, 从使用自然减员到回顾多年选择的组合. 提供最佳财务结果的方法是在一年内进行削减. 如果把这个问题拖到更长的时间里,这个地区就会陷入更长的混乱,需要更多的总削减才能达到同样的效果.
你的“综合计划”什么时候能出来? 一旦你提出了这个计划,你会接受反馈吗?
A:综合计划将在今后几周内制定出来. 这些建议将提交给教育委员会.
他说,赤字是由三个因素造成的:招聘增加、学生减少和通货膨胀. 1400万美元的错误不是一个因素吗?
A: 1400万美元的预算问题给人的印象是,学区的财政状况比实际情况要好得多, 但预算是一个支出计划,它不是实际收入或实际支出. 财务困难是由三个因素造成的(工作人员增加), 入学人数减少, 更高的运营成本),而不是在3月份的预算修正案中已经纠正的1400万美元的预算问题.
在替代品上花了多少钱?
A:近年来,我们每年大约花费800万美元.
你能在高层执行摘要之外发布运营预算吗? 如果没有,为什么没有呢? 目前, 在中央办公室所知道的知识和社区所知道的知识之间存在着很大的差距.
A:预算由大约20,000行项目组成. 所有的学区都遵循密歇根教育部1022手册关于如何计算和呈现信息,以便全州公立学区保持一致. 地区的透明度网页可在此查阅: http://dean.hansuiken.com/Page/17061
该地区的反应看起来完全出乎意料. 但AAPS上一次在全州范围内低于5%是什么时候? 如果大于一年前, 为什么该地区没有调查这一不足并尽早将其传达出去?
A:去年(2022-23),学区以4结尾.这是我们第一次低于5%的要求. 2022-23年度审计于2023年11月提交.
采取了哪些切实可行的措施来确保今后不再发生会计错误?
答:我们正在实施新的程序,并更新我们的内部控制,以确保这种情况不再发生. 这包括更新我们的透明度协议. 我们还聘请了Plante Moran对发生的事情进行独立的第三方审查,并审查我们对2024-25年和25-26年预算的估计.
是否可以将周一提交给州政府的计划提供给社区,以便我们更好地了解您的方向和想法?
A:是的,在这里。 http://dean.hansuiken.com/Page/20103
削减2500万美元以使基金余额大于10% /11%的计划似乎是不负责任的,因为这些钱应该给学校, 而不是坐在账户里. 7-8%是可以理解的,更多似乎是囤积.
答:最新的审计数字是2022-23财政年度,密歇根州学区的平均资金余额是23.27%.
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照顾孩子
该地区是否会继续在目前没有儿童保育项目的学校增加儿童保育项目?
是的. 我们理解儿童保育对工薪家庭的重要性, 并致力于在所有小学和幼儿园开设儿童保育中心. 目前娱乐 & Ed为学校社区提供服务. 今年秋天,它们将在另外四栋建筑的护理项目后开放, 并且可以在24-25学年期间为剩余的建筑物提供服务.
恢复更多的儿童保育项目能成为学区的收入来源吗?
答:矩形 & Ed’s Before/After Care program is self-funded through fees; it has operated independently from the General Fund for decades. 第三方供应商的租金不是普通基金的重要收入来源.
儿童保育的可用性或缺乏如何影响注册?
答:学生会计和招生办公室分析了自2019年以来所有小学和K8楼的入学趋势. 入学趋势与儿童保育计划的缺失或存在不一致 & Ed或外部供应商).
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招生
为什么决定在2022年和2023年减少100名SOC学生?
答:当该地区回到亲身学习COVID后, 该地区预计需要更多的关注和支持目前在校生,并决定减少选择学校的入学人数.
我们正在采取哪些具体措施来确保任何教师裁员不会对我们学校的招生产生负面影响?
答:我们将保持在既定的教室范围内. 其目标是为远远低于既定限制的教室提高效率.
你将如何在不进一步驱使学生进入私立学校的情况下削减预算?
A:通过预算分析和仔细考虑效率, AAPS仍将是一个特殊的学区. 我们不断攀升的毕业率, 现在超过90%, 优秀的师资队伍, 美术, 体育运动, 课外活动, 社区支持, 还有更多, 将继续成为AAPS成为一个非凡的成长和学习场所的标志.
在过去的4年里,离开这个学区的学生去了哪里?
A:但必须改进离职调查程序, 对注册数据的年度分析包括所有进入和离开该地区的学生,来自或离开教区学校, 宪章, 在县外, 以及州外运动. 这些数据可以在我们的年度招生报告中找到 在这里.
我们的学生有多少%来自安娜堡以外的地方?
答:大约10%的AAPS入学人数来自学校的学生和地区雇员的非居民学生.
预测是如何确定的??
它们是基于包括地区内转学申请在内的因素, 首选学校申请, 学生入学, 以及整个地区的新发展
我们有没有办法得到更精确的预测?
•通过Powerschool和个人家庭电话确认入学
•通过Infosnap预注册
•学区内转学和首选学校的完整入学截止日期
•学生记录要求,以确保入学确认
•房地产开发研究
•改进离职调查流程
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设施/建筑
哪些建筑正在考虑出售?
AAPS正在寻求出售Balas行政大楼. 这次出售的大部分收益可以存入普通基金,这是基于这栋建筑的折旧. 目前正在评估巴拉斯的估计价值. 如果大楼出售,AAPS正在安排将IT转移到另一个合适的区域.
这是否会阻碍建筑的维修或升级?
答:大多数翻新工程都来自偿债基金和债券基金,所以一般的资金短缺不会阻碍工程的进行.
我们的大楼安装了新的空调,并进行了一些其他的粘合工作. 这些系统有很多问题. 我知道这些零件在保修期内,但人工不在保修期内. 这些维修的费用是由一般运营预算还是债券基金支付?
A:债券项目的资金包括劳动力.
为什么我们在Clague中学旁边有一块未使用的土地你打算用这块土地做什么?
A:与Clague中学相关的土地被用作债券计划的一部分,作为新的Logan小学的场地.
为什么不把埃尔哈特也卖掉呢, 把这些钱还给债券, 还可以节省大楼的维护和运营费用? 行政部门可以在学校大楼外办公?
答:eahhart是用债券美元购买的,不影响一般基金预算.
你已经拨出80万美元用于翻修新楼,这是真的吗?
A:埃尔哈特学校董事会会议场地的翻新工程已经停止了, 尽管资金来自债券.
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人力资源
替代品的总成本是多少?
截至24年4月26日,23财年的教育人员费用为7,595,578美元,24财年为5,432,579美元
建造潜艇的成本减少了多少啊?
答:从4/1/24开始,每栋楼的建筑潜艇(长期)减少1个
被淘汰的代课员能否在区内找到其他代课员的工作?
是的, 他们可以在AAPS中选择其他日常工作, 或者他们可以选择另一个地区提供的工作.
我们有多少人退休?
答:过去4年AAEA退休/辞职/退出的人数*
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20/21 - 64个出口(25个已退役)
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21/22 - 175个出口(46个退役)
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22/23 - 137个出口(26个已退役)
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23/24 -截至2024年4月24日,127人退出(17人退休)
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24/25(预计7月1日后)- 7人退出(2人退休)
*基于退出日期的财政年度
通过自然减员来减少员工意味着什么?
答:自然减员是指如果一个职位因退休/辞职而空缺,并且被认为没有必要填补, 这个职位可以取消.
如果教师被解雇,他们的医疗保险什么时候到期?
A: 被解雇教师的医疗保险将于2024年8月31日结束.
你们需要裁掉多少教师?
A:我们还没有确定可能裁员的人数,因为我们正在收集员工的意见, 学生和社会确定其他领域的预算可能会减少或取消之前作出人员裁减.
我们什么时候能知道我们被解雇了?
A:我们的目标是让员工尽快知道裁员的消息. 我们还没有确定一个具体的日期,因为我们正在审查来自所有利益相关者的输入和反馈,以制定我们的地区计划.
对于目前在欧洲经济联盟通过WISD计划的队列中的辅助专业人员, 如果他们被解雇,他们会失去资金吗? 换句话说, 如果被解雇, 他们会因为不再是AAPS的员工而被踢出这个项目吗?
A: 我们已经和WISD确认,如果一个被解雇的人在华盛顿县的另一个地区找到了一个职位, 他们可以继续这个项目.
在做决定时如何利用评估?
A: 我们还没有确定可能裁员的人数,因为我们正在收集员工的意见, 学生和社会确定其他领域的预算可能会减少或取消之前作出削减. 我们将使用第4830号行政法规.R. 01确定哪些教师将被裁员:首先, 按效率评级, 然后纪律, 认证, 以前的经验, 行政法规规定的其他因素.
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程序与技术
继续提供A2Virtual+学院是否可持续?
A: 程388.1621F 要求 6-12年级的学生, 被美高梅博彩app下载录取, 在一个学期中,允许注册最多两门在线课程. 通过在AAPS内提供这些课程, 我们要确保资金尽可能地留在AAPS.
NWEA的费用是什么?
答:NWEA完全由国家拨款资助,并满足国家定期对K-8年级学生进行基准测试的要求.
学区会削减Schoology、Dreambox、Lexia和其他软件的开支吗?
A: 学区正在分析所有教学软件的使用统计数据和影响,寻求显著降低成本的方法.
学区是否会分析软件和类似的订阅,并确保我们需要它们/它们是有用的/正在被使用?
答:ThE区技术团队目前正在审查使用情况,并与供应商协商,以确定未来的软件需求,并将在我们前进的过程中做出调整,以最大限度地节省成本和为学生提供服务.
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特殊教育
学区会减少特殊教育人员吗?
学区需要按照学生的个性化教育计划(IEPs)提供项目和服务,并需要遵循密歇根特殊教育管理规则(MARSE)中概述的案例量指南。. 我们将检讨个案处理的效率,并确保在地区内公平和适当地分配支援. 如果需要特定项目或服务的学生减少,那么该特定领域的工作人员可能会减少.
2024-25年度预算常见问题
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我们将定期更新这些常见问题解答,请经常查看.
1. 造成我们学区财政困难的主要因素是什么?
本区预算严重不足的原因,主要有三个历史因素:
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在过去的十年里,我们的员工增加了480人
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在过去的四年里,我们的学生人数减少了1123人
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运营成本增加.
2. 主管有什么计划来解决我们的财政挑战?
根据我们的财务分析, 为了符合州和教育委员会的要求,该学区需要从2024-25年的运营预算中削减大约2500万美元. 我们的团队正在努力实施更强有力的预算报告协议和做法,以防止此类事件再次发生.
3. 我们正在采取什么措施来解决入学率下降的问题?
作为我们行动计划的一部分, 我们正发起一项全面且积极的行销活动,以吸引家庭来我们地区. 我们将在未来几周内分享这一努力的最新进展.
4.行政人员和学区领导层会分担牺牲吗?
是的. 我们已经宣布立即停止招聘, 行政人员将是首批裁员的对象, 待董事会批准.
5. 为什么需要在建筑层面进行削减? 为什么我们不能直接裁减行政级别的员工呢?
我们所有的决定都是为了尽量减少对学生、学习和教室的影响. 同时,学校行政部门也会削减开支, 我们目前严重的财政状况将导致全面裁员.
6.安娜堡成为一个需要政府干预的赤字地区的风险有多大?
我们的临时主管, 爵士乐的公园, 她说过她会尽其所能阻止这一切发生, 包括做出艰难的决定来控制我们的财务状况. 临时督学帕克斯宣布了几项短期和长期措施,以扭转我们地区的财政状况并向前发展.
7. 主管将如何让家长、员工和老师了解最新情况?
地区领导人承诺在未来几天和几周内提供有关分享社区反馈的机会的信息, 的想法, 和输入, 我们将用什么来通知我们下一步的行动.
8. 我的学生的班级规模会增加吗?
我们所做的每一个决定都是为了尽量减少对学生学习的影响, 成就, 和成功. 我们认为,在许多情况下,这些必要的人员裁减并不会导致班级人数的大幅增加.
9. 如何决定裁员,AAPS是否会提供买断或提前退休?
裁员的程序在我们的董事会政策和行政指导方针中有规定, 在财政困难的情况下,所有关于裁员的决定都将与我们目前的学校政策保持一致.
10. 10亿元债券是否可作为普通基金的补充?
No. 州法律禁止使用债券收益来资助一般运营,包括学校员工.
11. 你为什么不把埃尔哈特的房子卖了?
使用债券基金购买的潜在房产出售所得将被要求返还给债券基金,不能用于为运营提供资金.
12. 如果你把运输、保管和食品服务带回公司内部,会节省成本吗?
我们的初步分析显示,将这些服务带回学区会导致更高的成本, 没有储蓄.
13. 为了保护教室和老师,你可以减少娱乐 & 教育部门?
临时督学爵士·帕克斯(爵士乐的公园)已下令对学校的财务状况进行全面审查,并要求每个部门找出节约成本的机会. 娱乐 & 教育部是独立的自筹资金部门,削减它不会对普通基金产生影响.
14. 授权裁员的决议意味着什么? 预计会减少多少?何时会减少?
我们的教育委员会已经批准了一项决议,授权裁员以实现所需的成本节约. 此操作允许向受影响的员工发布通知. 削减的数目尚未确定.
裁员的程序在我们的董事会政策和行政指导方针中有规定, 在财政困难的情况下,所有关于裁员的决定都将与我们目前的学校政策保持一致.
裁员将在2024-25年度生效 学年,而不是当前学年.
15. 安娜堡是该州最大的税基之一, 那么,为什么我们要面对这个预算挑战,而不是仅仅提高税收呢?
该州对K-12教育的资助模式禁止AAPS为运营要求额外税收. 当地方税收增加时, AAPS从国家收到的金额下降了相同的数额. 每个学生从国家获得的资助包括国家资金和地方税收.
16. 预算削减会不成比例地影响Title 1建筑吗?
No. 拨款资助了我们的许多干预策略, 包括学生支持,如数学导师和识字教练,这些都不在普通基金的范围内.
17. 特殊教育经费会有什么影响?
我们的特殊教育服务不会因节省开支而有所改变. 这是因为我们的每个特殊教育学生都有一个个性化的教育计划(IEP),而AAPS需要提供这样的服务. 大多数特殊教育支出由少数收入来源支付或偿还, 包括联邦资金, 国家资助和华盛顿县特殊教育村. 如果需要这类服务的学生减少,费用也会相应减少.
18. 我们把公共汽车、保管和餐饮服务外包出去. 这些合同能省钱吗?
是的. 为了降低成本, AAPS正在与托管承包商ABM进行谈判, 达勒姆运输服务和查特韦尔食品服务. 虽然我们正在寻求降低成本与我们的食品服务供应商, 我们学生的伙食资金来自州政府和美国农业部.
19. 普通基金和债券有什么不同?
2019年债券基金, 得到了我们社区的大力支持, 是否仅限于新建建筑和现有建筑的翻新. 债券 禁止将资金用于学区的一般基金运营预算.
20. 为什么AAPS没有在所有学校恢复前/后护理选项?
今年, 课后看护项目扩展到了另外两栋小学建筑, 在2024-2025学年开始时,还会增加更多的课程. 而我们看到对学前看护的需求在下降, 我们正在努力将学前和课后护理扩展到我们地区的更多建筑物.
21. 经营预算包括哪些项目?
我们地区的大部分运营预算(81%)用于支付员工的工资和福利. 其余部分用于支付包括运输在内的一系列服务的合同(10%), 代课教师和管理工作. 公用事业和供应(9%)是我们运营预算中最小的部分.
22. AAPS会提供提前退休买断吗?
No. 该地区没有资源来资助提前退休买断.
23. 是否有特定的学校成为取消或削减的目标?
我们将继续采取综合措施, 回顾大范围的数据点, 当我们考虑节省成本的措施时,对学生学习的影响最小, 成就与成功.
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